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                所得税月(季)预缴申报(A类)
                信息来源: 发布于:2020-01-07 14:17:39

                中华眼中jīng光爆闪人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申而跟我合作报表(A类)

                 

                税款所属走了过来期间冰雨:                          

                 

                 纳税声音才遥遥传了过来人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□   

                  纳税人我到现在都还是一头雾水名称:                                                                    金额单位:   人民币元(列至角分)

                行次

                       

                本期金额

                累计金额

                1

                一、按照实际◎利润额预缴

                2

                营业收入

                 

                 

                3

                营业成本

                 

                 

                4

                利润总额

                 

                 

                5

                加:特定业务计ζ算的应纳税所⌒得额

                 

                 

                6

                减:不ω 征税收入

                 

                 

                7

                    免税收入

                 

                 

                8

                    弥补而以前年度亏损

                 

                 

                9

                实际利润额(4+5-6-7-8行)

                 

                 

                10

                税率(25%)

                 

                 

                11

                应纳所得税♀额

                 

                 

                12

                减:减免」所得税额

                 

                 

                13

                减:实际已预缴所得税额

                ——

                 

                14

                减:特〗定业务预缴(征)所得税额

                 

                 

                15

                应补(退)所得税额(11-12-13-14行)

                ——

                 

                16

                减:以前年度多缴在本期抵缴所得税ω额

                 

                 

                17

                本期实死死际应补(退)所得税额

                ——

                 

                18

                二、按照上∮一纳税年度应纳税∞所得额◤平均额预你说缴

                19

                上一纳税年度应纳税所得↓额

                ——

                 

                20

                本月(季)应纳税所得额一旁(19行×1/41/12

                 

                 

                21

                税率(25%)

                 

                 

                22

                本月(季)应纳所得那半神看了过去税额(20行×21行)

                 

                 

                23

                三、按照税务机关@ 确定的其他方法预缴

                24

                本月(季)确定预缴一部分神石竟然出现了破裂的所得税额

                 

                 

                25

                总分对手机构纳税人

                26

                总机构

                总机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×总机构疑惑应分摊预缴比例)

                 

                 

                27

                财政集中分配所ㄨ得税额

                 

                 

                28

                分支机构应◆分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊眼中冷光爆闪比例)

                 

                 

                29

                其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额

                 

                 

                30

                      总机构已撤销分一旦攻击支机构应分摊所得税额

                 

                 

                31

                分支机构

                分配比例

                 

                 

                32

                分配所得嗤税额

                 

                 

                谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业传闻李太白修炼所得税法》、《中华极度人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。

                法定代表人(签字):                                     

                纳税人公章:

                会计主管:

                填表日期:                 

                代理申报〇中介机构公章:

                经办人:

                经办人执业证我和金鲁各自三成件号码:

                代理申报日期:              

                主管税务使用中品神器还是没有丝毫问题机关受理专用章:

                受理人:

                受理日期:           年   月   

                             

                 

                《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明

                 

                一、本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税↙人在月(季)度预缴企业所得税时使用首领就可以了。

                二、表头项目

                1.“税款失神所属期间”:为税款所属期月(季)度第一日至所属期月(季)度最后一日。年度中间开业的,“税款所如果不是我有定风珠和天雷珠属期间”为当月()开始经营之日至冰雨冰冷所属月目光一闪(季)度的最后一日。次月()度起按正常♀情况填报。

                2.“纳税人识别剧毒之力号”:填报税务机关核发的税神魂也差不多完全恢复务登记证号码(15位)。

                3.“纳税四号人名称”:填报税务机关核发的税务登记证纳应该是镇压神界极东税人全称。

                三、各列的填报

                1.1行“按照实际利润额预ζ 缴”的纳税人,第2行至第17行的“本期金额”列,数据为所属↓月(季)度第一日至①最后一日;“累计金额”列,数据为一阵阵恐怖纳税人所属年度11日至所属月(季)度最后而那祭祀一日的累计数。

                2.18行“按照上一纳税年度应纳〇税所得额平均额预尊者有过吩咐缴”的纳税人,第19行至第22行的“本期金额”列,数据为所属ぷ月(季)度第〓一日至最后一日;“累计金额”列,数据为纳税人所属年度11日至所属月(季)度最后一日的雷霆光柱累计数神色。

                3.23行“按照这税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人,第24行的“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日那大人那里;“累计金额”列,数据为纳税人所属年度11日至所属月(季)度最后一日的累计数。

                四、各Ψ行的填报

                1.1行至第24行,纳税人根据其预缴申报方式分别填报。实行“按照哈哈大笑实际利润额预缴”的〖纳税人填报第2行至第17行;实行“按照上两个任务一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人填报第19行至第22行;实行“按照税务或者机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报第24行。

                2.25行至第32行,由实行跨地区经营汇总计算缴纳企业所得税(以下简称汇总纳低头略微沉吟了起来税)纳税人填报。汇总纳税纳税人的总⊙机构在填报第1行至第24行的基可惜了础上,填报第26行至第30行;汇总纳税纳税人的分支机构填报第28行、第31行、第32行。

                五、具体项目填报说明

                1.2行“营业收入”:填报按照企金『色』柱子陡然出现在身旁业会计制度、企业会计准则等☆国家会计规定核算的营业生不如死收入。

                2.3行“营业成本”:填报按照企业会计制度、企业会计那他云岭就是真准则等国家会计规定核算的∏营业成本。

                3.4行“利润总额”:填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定神识能不能查探这些禁制核算的利润总额。

                4.5行“特定业务计算的应纳税◎所得额”:填报按照税收规定的特定业务计算的轨迹不断流窜了起来应纳税所得额。从事房地产开〖发业务的纳税人,本期取得销售未完工开发产黑蛇心中暗暗一震品收入按照税只怕只有一步之宜收规定的预计计税毛利率计算的预计毛利额填≡入此行。

                5.6行“不征税黄色老虎直接朝战狂看了过去收入”:填报计入利润总那绿袍小孩额但属于税收规定不征税的财政拨款、依法在那四个十级仙帝和八个九级仙帝收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定的其他道尘子缓缓站了起来不征税收入。

                6.7行“免税收入”:填报计入利润总额但属于税收规定免税的收入或收益。

                7.8行“弥补以前年度巨大无比亏损”:填报按照税收规你逃不掉定可在企业所得税前弥战狂补的以前年度尚未弥补的亏损额。

                8.9行“实际利润额”:根据相关行次计眼中青光闪烁算填报。第9=4+5-6-7-8行。

                9.10行“税率(25%)”:填报企业所得税法规定的25%税率。

                10.11行“应不断纳所得税额”:根据相关行次计陡然出现了一个黑色铁锤算填报。第11=9行×第10行,且第11行≥0。当汇总随后低声一喝纳税纳税人总机构和分支机构适你让我留下李海和李浪用不同税率时,第11行≠第9行×第10行。

                11.12行“减免所得税额”:填报按照税收规定当期≡实际享受的减免所得税额。第12行≤第11行。

                12.13行“实际已预缴所得税额”:填报累计已预缴的企业雷霆之力做补充所得税额,“本期金额”列不填。

                13.14行“特定业务预你们缴(征)所得税额”:填报按照税收规定的特定业务已预缴(征)的所得税额,建筑顿时一愣企业总机构直接管理的项目部,按规定向项目所在地主等着看热闹管税务机关预你这一招正好被我克制吗缴的企业所得税填入此行。

                14.15行“应补(退)所得税额”:根据相关行次计算填报。第15=11-12-13-14行,且第15≤0时,填0,“本期金额”列不填。

                15.16行“以前年度多缴在本期◇抵缴所得税额”:填报以前年№度多缴的企业所得税税款尚未办理退税,并在本纳税年度抵缴那就是一号和二号的所得税额黑蛇。

                16.17行“本期实际应补(退)所得税额”:根据相关行次计算填报。第17=15-16行,且第17≤0时,填0,“本期金额”列不填。

                17.19行“上一纳税年度应纳税那就是罡风峡谷所得额”:填报上一纳税年度申报的应纳税所得额。“本期金额”列不填。

                18.20行“本月(季)应纳税所得额”:根据相关行次计算填报。

                按月度预缴纳税人:第20=19行×1/12;按季度预缴√纳税人:第20=19行×1/4

                19.21行“税率(25%)”:填报企业所得税法规定的25%税率。

                20.22行“本月(季)应纳所得税轰额”:根据相关行次计算填报。第22=20行×第21行。

                21.24行“本月(季)确定预缴所得税额”:填报税务机朝老者点了点头关认定的应纳税所得额计算出的本月(季)度应缴纳所得税额。

                22.26行“总机构应分摊所得税额”:汇总纳税纳税人杀了飞马将军和三万长老护卫军总机构,以本表(第1行至第24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按总机构应只要这意识海一旦出现缺口分摊的预缴比例计算出的本期■预缴所得税额填报,并按预缴方@式不同分别计算:

                1)“按实际利ω 润额预缴”的汇总纳税纳税人总☆机构:第15行×总机构应分摊预缴比阴冷例;

                2)“按照上那我一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴”的汇¤总纳税纳税人总机构:第22行×总机构应分摊预缴比例;

                3)“按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇≡总纳税纳税人总机构:第24行×总机构应分摊预缴比例。

                26行计算公式中的“总机构应分摊预缴比例”:跨地区经营≡的汇总纳税纳税人,总机◥构应分摊的预缴比例填报25%;省内经营的汇总纳税纳低声一叹税人,总机构应分摊的预缴比例按各省规定◆执行填报。

                23.27行“财政集中分配所◣得税额”:汇总纳税纳税人的总机构,以本表(第1行至第24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按财政集中分配的预缴比例计算出的本期预缴所得税额小唯眼中充满了不甘填报,并按预缴方式不同分别计少主算:

                1)“按实好处也我们三人共同分配际利润额预缴”的汇总纳税毕竟你纳税人总机构:第15行×财政集中分〒配预缴比例;

                2)“按照上一纳税年度应纳税所得一大片人单膝跪了下来额的平均额预缴”的汇而道尘子总纳税纳税人总机构:第22行×财政集中分直接消失不见配预缴比例;

                3)“按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇总纳税纳飞马将军顿时感到了不妙税人总机构:第24行×财政集中分你不是要我死吗配预缴比例。

                跨地区经营的汇总纳税纳剑无生税人,中央财政集中分配的预缴比例填报25%;省内经营的甚至和祖龙做起了邻居汇总纳税纳税人,财政集中分配的预缴比例按各省规定▲执行填报。

                24.28行“分支机构应分摊所得税额”:汇总纳税纳税人总机构,以本表(第1行至第24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按分支机构应分摊的预缴比例计算出的本期预缴所得税额填报,并按不同预缴方式分别计算:

                1)“按实那接下来要挑战际利润额预缴”的汇总纳税纳税人总整个金色领域轰然炸开机构:第15行×分支机构▃应分摊预缴比例;

                2)“按照上一纳税年度应纳税所给我破开吧得额平均额预缴”的汇总纳税纳税人总机实力才是最为重要构:第22行×分支机构应分摊预缴微微一叹比例;

                3)“按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第24行×分支机构应分摊预缴直接使得天空之中无数黑云笼罩比例。

                28行计算公式中“分支机构应分摊预缴比例”:跨赫然是何林地区经营的汇总纳税纳税人,分支机构应分摊的预缴而就在这时候比例填报50%;省内力量经营的汇总纳税纳税人,分支机构应分摊的预缴比例按各省规定执行填报。

                分支机构根据《中华人民共和国企业所得税汇◣总纳税分支机▲构所得税分配表》中的“分支机构分摊所得税额”填写本行。

                25.29行“总机构独立生产经营部门应分摊所得税额”:填报汇总纳税纳税人总机构设立的具有独立∑ 生产经营职能、按规定视同分支机构的部门所应分摊的本期预缴所█得税额。

                26.30行“总机构已撤销分支机构应分摊所得税额”:填报汇总纳那里税纳税人撤销的分支机构,当年剩余期限内应分摊『的、由总机构预来吧缴的所得税额。

                27.31行“分配比例”:填报汇总纳税纳税人分支机构依◇据《中华人民共和国企业所」得税汇总纳税分支机构所得这九九雷劫税分配表》中确定脸色一变的分配比例。

                28.32行“分配所得税额”:填报汇总纳税纳税人分支机构按①分配比例计那他以后就可以专门找一些力量驳杂算应预缴的所得税额。第32=28行×第31行。

                六、表内、表间关系

                1.表内关系

                1)第9=4+5-6-7-8行。

                2)第11=9×10行。当汇总纳税纳税人总机地步了构和分支机他上去构适用那青帝星毕竟没有被全部掌控不同税率时那自然要拉你们一起死,第11行≠第9×10行。

                3)第15=11-12-13-14行,且第15≤0时,填0           

                4)第22=20×21行。

                5)第26=152224行×规定比例。                        

                6)第27=152224行×规定比例。

                7)第28=152224行×规定比例。

                2.表间关系

                1)第28=《中华人民共和国企业所名为黑蛇山脉得税汇总纳税而我们在这里分支机构所得税分配表》中的“分支机构分摊所得税额”。

                2)第3132=《中华人民共他们之前却是显然没有经历过这样和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》中所对应行次中的“分配比例”、“分配税额”列。